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Lufthansa_Segmentplanung
11 Kapitalzuführung/-ausschüttung12 Kapitalfluss13 Cash Flow14 Rentabilität15 Produktivität
6 Invested Capital7 Bilanzstruktur8 V.Aktiva9 V.Passiva10 V.Invested Capital
1 GuV (operativ)2 GuV (nicht operativ)3 Bilanzergebnis4 Aktiva5 Passiva
Rohertrag-I, -II, Personalaufwand, Operating-Profit, V.=Veränderung gegen Vorjahr Umsatz = 100%
LHPLCAGLHTLSGCookLSYLCHUebSum
200520052005200520052005200520052005
ForecastForecastForecastForecastForecastForecastForecastUeberleitungOperativ
R1 V.Umsatzerlöse (% MioEUR) 7,14766,009,98245,005,88100,00-7,51-138,000,000,005,0412,000,000,000,000,005,81985,00
R2 V.Rohertrag I/Umsatz (% %Punkte) 145,0159,19208,8167,62949,3890,47131,1956,75!!24,6119,75!!!!94,5348,59
R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,281,00
%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR
01 Umsatzerlöse100,0011500,00100,002700,00100,001800,00100,001700,00NaN0,00100,00250,00NaN0,00NaN0,00100,0017950,00
02 Gesamtleistung100,0011500,00100,002700,00100,001800,00100,001700,00NaN0,00100,00250,00NaN0,00NaN0,00100,0017950,00
03 Materialaufwand-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
04 Rohertrag I100,0011500,00100,002700,00100,001800,00100,001700,00NaN0,00100,00250,00NaN0,00NaN0,00100,0017950,00
05 Sonstige betriebliche Erträge0,000,000,000,000,000,000,000,00NaN0,000,000,00NaN0,00NaN0,000,000,00
06 Sonstige Kosten I-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
07 Sonstige Kosten II-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
08 Sonstige Kosten III-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
09 Sonstige Kosten IV-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
10 Sonstige Kosten V-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
11 Sonstige Steuern-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen-88,70-10200,00-92,59-2500,00-80,56-1450,00-97,06-1650,00-Infinity-100,00-60,00-150,00Infinity190,00NaN-0,00-88,36-15860,00
13 Aufwendungen Altersversorgung-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00NaN-0,00NaN-0,00-0,00-0,00
14 V.Acc. o. Comp. Income + V.Rst. ordentl.0,000,000,000,000,000,000,000,00NaN0,000,000,00NaN0,00NaN0,000,000,00
15 Aufwendungen Erträge ASRAP-88,70-10200,00-92,59-2500,00-80,56-1450,00-97,06-1650,00-Infinity-100,00-60,00-150,00Infinity190,00NaN0,00-88,36-15860,00
16 Rohertrag II11,301300,007,41200,0019,44350,002,9450,00-Infinity-100,0040,00100,00Infinity190,00NaN0,0011,642090,00
17 Personalaufwand-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00NaN-0,00-0,00-0,00-Infinity-0,00-Infinity-0,00-0,00-0,00
18 Operating Profit11,301300,007,41200,0019,44350,002,9450,00-Infinity-100,0040,00100,00Infinity190,00-Infinity-0,0011,642090,00
19 V.Acc. other Comprehensive Income0,000,000,000,000,000,000,000,00NaN0,000,000,00NaN0,00NaN0,000,000,00
20 V.Rückstellungen Pensionen0,000,000,000,000,000,000,000,00NaN0,000,000,00NaN0,00NaN0,000,000,00
21 V.Rückstellungen ordentliche0,000,000,000,000,000,000,000,00NaN0,000,000,00NaN0,00NaN0,000,000,00
22 V.Acc. o. Comp. Income + V.Rst. ordentl.0,000,000,000,000,000,000,000,00NaN0,000,000,00NaN0,00NaN0,000,000,00
Lufthansa Segment-bottom-up-Planung: Segmente und Summe Operativ. Prämissen im Input. 27.6.2005